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湖北军民融合

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中共湖北省委军民融合发展委员会办公室2021年部门预算

2021-03-01 17:05:15

来源:中共湖北省委军民融合发展委员会办公室

01104317-X-0-2021-000004 发布日期 2021-03-01
公开范围 面向社会 公开方式 主动公开
发布机构 中共湖北省委军民融合发展委员会办公室
主题分类 其他 湖北省 委员会 办公室 2021 预算

 

一、部门概况

(一)主要职责

(二)本级内部机构设置

(三)2021年部门预算单位构成

二、2021年部门预算表

(一)2021年收支预算总表

(二)2021年收入预算总表

(三)2021年支出预算总表

(四)2021年财政拨款收支预算总表

(五)2021年一般公共预算支出表

(六)2021年一般公共预算基本支出表

(七)2021年政府性基金预算支出表

(八)2021年财政拨款“三公”经费支出表

(九)2021年财政专项支出预算表

(十)2021年专项转移支付分市县表

三、2021年部门预算安排情况说明

(一)2021年部门预算收支总体情况

(二)2021年一般公共预算收支预算情况

(三)2021年一般公共预算基本支出情况

(四)2021年财政拨款“三公”经费预算情况

(五)机关运行经费安排情况

(六)政府采购预算安排情况

(七)国有资产占用情况

(八)重点项目预算绩效目标情况

(九)补充说明

四、名词解释

  一、部门概况

(一)主要职责

中共湖北省委军民融合发展委员会办公室是省委军民融合发展委员会常设办事机构,受省委军民融合委领导,负责处理省委军民融合委日常事务,负责全省军民融合发展工作的综合协调、督导落实。主要职责:略。

根据《湖北省机构改革方案》《湖北省省级机构改革的实施意见》等文件规定,“重新组建中共湖北省委军民融合发展委员会办公室,将原省国防科学技术工业办公室的职责划入省委军民融合办,不再保留单设的省国防科学技术工业办公室。”

(二)本级内部机构设置

因涉密,略。

(三)2021年部门预算单位构成

2021年本部门纳入预算编制的单位有两个,分别是中共湖北省委军民融合发展委员会办公室和湖北省核工业地质局。

二、2021年部门预算表

2021年收支预算总表

表一                                                        单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

财政拨款收入

11,697.76

一般公共服务

11,039.62

其中:一般公共预算财政拨款

11,697.76

公共安全

 

     政府性基金预算财政拨款

 

教育

 

事业收入

 

科学技术

 

事业单位经营收入

 

文化体育与传媒

 

上级补助收入

 

社会保障和就业

643.58

附属单位上缴收入

 

医疗卫生

93.56

其他收入

14.00

节能环保

 

 

 

城乡社区事务

 

 

 

农林水事务

 

 

 

交通运输

 

 

 

资源勘探电力信息等事务

 

 

 

商业服务业等事务

 

 

 

国土资源气象等事务

 

 

 

粮油物资管理事务

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

11,711.76

本年支出合计

11,776.76

上年结余(转)

65.00

结转下年

 

动用事业基金

 

 

 

收入总计

11,776.76

支出总计

11,776.76

2021年收入预算总表

表二                                                        单位:万元

项目

预算数

财政拨款收入

11,697.76

其中:一般公共预算财政拨款

11,697.76

     政府性基金预算财政拨款

 

事业收入

 

事业单位经营收入

 

上级补助收入

 

附属单位上缴收入

 

其他收入

14.00

本年收入合计

11,711.76

上年结余(转)

65.00

动用事业基金

 

收入总计

11,776.76

2021年支出预算总表

表三                                                        单位:万元

功能分类科目

合 计

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

事业单位
经营支出

对附属单位
补助支出

上缴上
级支出

 

合计

11,776.76

8,566.76

3,210.00




201

一般公共服务支出

11,039.62

7,829.62

3,210.00




 20103

 政府办公厅(室)及相关机构事务

4,943.75

4,943.75

 




  2010350

  事业运行

4,943.75

4,943.75

 




 20136

 其他共产党事务支出

6,095.87

2,885.87

3,210.00




  2013601

  行政运行

2,885.87

2,885.87

 




  2013602

  一般行政管理事务

2,076.00

 

2,076.00




  2013699

  其他共产党事务支出

1,134.00

 

1,134.00




208

社会保障和就业支出

643.58

643.58

 




 20805

 行政事业单位养老支出

643.58

643.58

 




  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

631.58

631.58

 




  2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

12.00

12.00

 




210

卫生健康支出

93.56

93.56

 




 21011

 行政事业单位医疗

93.56

93.56

 




  2101101

  行政单位医疗

93.56

93.56

 




2021年财政拨款收支预算总表

表四                                                        单位:万元

收       入

支       出

项目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

财政拨款收入

11,697.76

一般公共服务

10,990.62

其中:一般公共预算财政拨款

11,697.76

公共安全

 

      政府性基金预算财政拨款

 

教育

 

 

 

科学技术

 

 

 

文化体育与传媒

 

 

 

社会保障和就业

643.58

 

 

医疗卫生

93.56

 

 

节能环保

 

 

 

城乡社区事务

 

 

 

农林水事务

 

 

 

交通运输

 

 

 

资源勘探电力信息等事务

 

 

 

商业服务业等事务

 

 

 

国土资源气象等事务

 

 

 

粮油物资管理事务

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

11,697.76

本年支出合计

11,727.76

上年结余(转)

30.00

结转下年

 

 

 

 

 

收入总计

11,727.76

支出总计

11,727.76

2021年一般公共预算支出表

表五                                                        单位:万元

功能分类科目

合 计

其    中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

 

合计

11,727.76

8,545.76

3,182.00

201

一般公共服务支出

10,990.62

7,808.62

3,182.00

 20103

 政府办公厅(室)及相关机构事务

4,929.75

4,929.75

 

  2010350

  事业运行

4,929.75

4,929.75

 

 20136

 其他共产党事务支出

6,060.87

2,878.87

3,182.00

  2013601

  行政运行

2,878.87

2,878.87

 

  2013602

  一般行政管理事务

2,048.00

 

2,048.00

  2013699

  其他共产党事务支出

1,134.00

 

1,134.00

208

社会保障和就业支出

643.58

643.58

 

 20805

 行政事业单位养老支出

643.58

643.58

 

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

631.58

631.58

 

  2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

12.00

12.00

 

210

卫生健康支出

93.56

93.56

 

 21011

 行政事业单位医疗

93.56

93.56

 

  2101101

  行政单位医疗

93.56

93.56


2021年一般公共预算基本支出表

表六                                                        单位:万元

经济分类科目

预算数

其中

科目编码

科目名称

人员经费

日常公用经费

 

合计

8,545.76

7,555.85

989.91

301

工资福利支出

6,854.35

6,854.35

 

 30101

 基本工资

1,898.44

1,898.44

 

 30102

 津贴补贴

699.07

699.07

 

 30103

 奖金

1,474.78

1,474.78

 

 30106

 伙食补助费

202.00

202.00

 

 30107

 绩效工资

753.92

753.92

 

 30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

631.58

631.58

 

 30109

 职业年金缴费

12.00

12.00

 

 30112

 其他社会保障缴费

280.00

280.00

 

 30113

 住房公积金

591.00

591.00

 

 30114

 医疗费

213.56

213.56

 

 30199

 其他工资福利支出

98.00

98.00

 

302

商品和服务支出

967.83

 

967.83

 30201

 办公费

67.50

 

67.50

 30202

 印刷费

10.00

 

10.00

 30205

 水费

13.00

 

13.00

 30206

 电费

44.00

 

44.00

 30207

 邮电费

13.00

 

13.00

 30211

 差旅费

41.00

 

41.00

 30213

 维修(护)费

332.00

 

332.00

 30217

 公务接待费

5.70

 

5.70

 30227

 委托业务费

6.00

 

6.00

 30228

 工会经费

123.71

 

123.71

 30229

 福利费

76.17

 

76.17

 30231

 公务用车运行维护费

27.55

 

27.55

 30239

 其他交通费用

88.00

 

88.00

 30299

 其他商品和服务支出

120.20

 

120.20

303

对个人和家庭的补助

701.50

701.50

 

 30301

 离休费

113.44

113.44

 

 30302

 退休费

471.06

471.06

 

 30399

 其他对个人和家庭的补助

117.00

117.00

 

310

资本性支出

22.08

 

22.08

 31002

 办公设备购置

5.70

 

5.70

 31099

 其他资本性支出

16.38

 

16.38

2021年政府性基金预算支出表

表七                                                        单位:万元

功能分类科目

合 计

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

 无

 

本部门无政府性基金支出情况。


2021年财政拨款“三公”经费支出表

表八                                                        单位:万元

项 目

预算数

合计

33.25

因公出国(境)

 

公务接待费

5.70

公务用车购置及运行费

27.55

其中:公务用车运行维护费

27.55

      公务用车购置费

 


2021年财政专项支出预算表

表九                                                        单位:万元

项 目

预算数

省委军民融合发展专项

 3000.00


省财政厅统筹省级产业发展专项资金,不属于部门预算范围,此项目涉密,故只公开一级项目名称及金额。


2021年专项转移支付分市县表

表十                                                   单位:万元

项目名称

预算数

 无

-

本部门无专项转移支付情况。


三、2021年部门预算安排情况说明

(一)2021年部门预算收支总体情况

1. 2021年收入预算总额为11,776.76万元。其中:一般公共预算财政拨款11,697.76万元(含行政事业单位资产收益拨款1482万元),其他收入14.00万元,上年结转65.00万元。

2020年预算数增加663.44万元,增长5.97%,主要原因:一是在职人员基本工资增资及职务、职级情况变化等因素;二是行政事业单位资产收益拨款比2020年增加618万元;三是其他收入增加14万元,上年结转减少8万元。

2. 2021年支出预算总额为11,776.76万元。

按支出功能分类划分为:一般公共服务支出11,039.62万元,占93.74%;社会保障和就业支出643.58万元,占5.46%;医疗卫生支出93.56万元,占0.79%

按支出性质划分为:基本支出8,566.76万元,比2020年增加520.44万元;项目支出3,210.00万元,比2020年增加143.00万元,主要原因:一是行政事业单位资产收益拨款比2020年增加;二是部门机构改革完成职能调整,项目间结构性调整;三是老旧小区维修改造。

(二)2021年一般公共预算收支预算情况

1.2021年一般公共预算财政拨款收入预算11,727.76万元(含行政事业单位资产收益拨款1482万元,其中:本级482万元,二级单位湖北省核工业地质局1000万元)。比2020年预算数增加687.44万元,增长6.23%

2.2021年一般公共预算财政拨款支出预算11,727.76万元。

按支出功能分类划分为:一般公共服务支出10,990.62万元,占93.71%;社会保障和就业支出643.58万元,占5.49%;医疗卫生支出93.56万元,占0.80%

按支出性质划分为:基本支出8,545.76万元,主要用于在职及离退休人员工资福利支出(不含统筹内退休费)、日常公用支出和公费医疗支出;项目支出3,182万元,主要用于省军民融合深度发展经费、省国防科技行业管理经费、省民用船舶及民用爆破行业管理经费、省铀多金属地质勘查及放射性环境地质调查评价项目等支出。

2020年预算数增加687.44万元,增长6.23%。主要原因一是行政事业单位资产收益拨款比2020年增加;二是部门机构改革,项目间结构性调整;三是老旧小区维修改造。

(三)2021年一般公共预算基本支出情况

2021年一般公共预算财政拨款基本支出预算8,545.76万元。与2020年预算相比,增加572.44万元,增长7.18%,其中:

1.工资福利支出6,854.35万元,用于在职人员工资福利支出。与2020年预算相比,增加410.49万元,增长6.37%,主要原因:一是项目经费结构性调整弥补公费医疗120万元;二是新增军转人员及职务职级调整增资等;三是弥补人员经费的不足结构性调整。

2.商品和服务支出967.83万元,用于保障部门正常运转的日常公用支出。与2020年预算相比,增加270.78万元,增长38.85%,主要是增加老旧小区改造维修费用。

3.对个人和家庭的补助701.50万元,用于离退休人员经费支出和慰问费支出。与2020年预算相比,减少83.10万元,下降10.59%,主要是离退休人员减少。

4.资本性支出22.08万元,用于办公设备购置等。与2020年预算相比,减少25.73万元,下降53.82%,主要原因是根据实际办公设备更新需求减少,合理波动。

(四)2021年财政拨款“三公”经费预算情况

2021年财政拨款“三公”经费预算支出33.25万元,比2020年预算数减少41.75万元,下降55.67%。其中:

1.2021年因公出国(境)费用0万元,财政拨款比2020年因公出国(境)费用降低40万元,主要原因:受疫情影响,未安排财政拨款出国(境)项目,拟通过实拨账户的其他收入保障。

2.2021年公务接待费5.70万元,比2020年公务接待费减少0.3万元,主要原因:根据2020年实际情况,严格按照公务接待费管理办法,继续压缩公务接待费人数及批次。

3.2021年公务用车运行维护费27.55万元,全部是车辆运行维护费用,无新增车辆购置计划,比2020年公务用车运行维护费减少1.45万元,主要原因:根据2020年实际情况,严格按照公务用车管理办法,根据车况状态及油卡余额,继续压缩车辆运行维护费用支出。

(五)机关运行经费安排情况

2021年财政拨款安排机关运行经费(即公用经费)预算989.91万元,其中:办公费67.50万元、印刷费10.00万元、水费13.00万元、电费44.00万元、邮电费13.00万元、差旅费41万元、维修(护)费332.00万元、公务接待费5.70万元、委托业务费6.00万元、工会经费123.71万元、福利费76.17万元、公务用车运行维护费27.55万元、其他交通费用88.00万元、其他商品和服务支出120.20万元、办公设备购置5.70万元、其他资本性支出16.38万元。

2020年预算数增加245.05万元,增长32.90%,主要原因:一是办机关继续压减公用经费支出;二是二级单位根据实际情况需要,将行政事业单位资产收益拨款支出300万元用于老旧小区改造。

(六)政府采购预算安排情况说明

2021年政府采购预算安排442.98万元。主要采购内容是固定资产、软件、复印纸、印刷服务、物业管理、房屋修缮、其他会计服务等费用。

(七)国有资产占有情况说明

截止到20201231日,省委军民融合办国有资产总金额688.17万元,其中:流动资产208.50万元,主要为其他应收款;固定资产净值479.67万元,主要为房屋、车辆和办公设备等;无形资产净值0万元,主要为各类办公软件等;湖北省核工业地质局国有资产总金额9,584.67万元,其中:流动资产4,945.55万元,主要是省社保局核定退休人员经费后退回应由省财政厅垫付的退休人员工资;负债4,945.83万元,长期投资2,700万元;固定资产净值1,916.68万元,主要为房屋、车辆和办公室设备等。无形资产净值8.42万元。2021年拟购置固定资产及无形资产161.88万元,主要购置视频会议系统、办公设备、办公家具、档案管理软件、核地质专用找矿设备等,已列入政府采购固定资产预算。

截至20201231日,本部门共有车辆10台,其中:省委军民融合办有公务用车7台,分别是主要领导干部用车1台,机要通信用车1台,应急保障用车2台,离退休干部用车3台;湖北省核工业地质局特种专业技术用车3台;单位价值50万元以上通用设备1台(套),单位价值100万元以上专用设备2台(套)。

本年无新增50万元以上资产购置计划。

(八)重点项目预算绩效目标说明

项目名称

2021年预算

绩效目标

省国防科技行业管理经费

273.16万元

落实军工管理工作,主动协调解决军工企业发展中遇到的困难和问题,保证年度军品科研生产任务100%完成。

开展机关、军工单位安全生产和保密工作检查,确保机关和行业不发生重大失泄密事件,为行业平稳健康发展提供安全保障。

加强军民科技协同创新,全面推进科技协同创新、计量军民融合和标准化军民融合。落实老干部政治生活待遇,加大对老干部的人文关怀力度,促进军工文化宣传。

省民用船舶及民用爆破行业管理经费

163.42万元

履行船舶行业管理职责,确保全省船舶修造企业安全生产标准化建设有序推进,基本形成与沿海省份战略合作示范模式,推动海洋核动力平台项目取得突破性进展。分析研究民爆行业形势,稳步实施湖北省民爆行业安全管理水平提升三年专项行动计划,切实提高民爆行业安全生产监管能力,扎实开展安全生产现场检查和重点时段安全督查,推动我省民爆行业稳步发展。

省军民融合深度发展经费

976.78万元

研究制定全省军民融合发展规划和相关制度办法,加强项目调研确保军民融合重大研究项目顺利结题,建立完善军队副食品集中筹措运行机制,推进军地人才双向培养;统筹协调推进军地项目,研究提出重大问题的解决方案,为全省军民融合发展提供保障。推动航空航天产业发展,保稳定、促增长;调研评估军民融合产业示范基地建设情况,规范创建管理,促进产业基地建设提质增效;推动高分遥感数据应用示范项目建设,进一步拓展高分数据应用的深度和广度;举办军民融合发展系列对接活动,持续推进全省军民融合产业发展,促进一批军事和民用科学技术成功对接。

省铀多金属地质勘查及放射性环境地质调查评价项目

280万元

对十堰地区铀矿预-普查区开展勘查工作,新增铀资源储量30吨。在鄂西北十堰地区及其他周边等地区开展1:2.5万铀多金属地质远景调查,对与铀共、伴生多金属矿产开展综合利用评价工作,预期圈定1-2个找矿靶区;大致查明十堰地区丹江口水源地的天然放射性核素的分布、迁移规律、辐射水平及其对人民健康和生态环境的影响程度,提供十堰地区丹江口水源地的天然放射性辐射环境质量的基础数据。

(九)其他说明

本部门无政府性基金预算和专项转移支付分县市预算,财政专项支出预算由省财政厅统筹省委军民融合发展专项3000万元,因此表七、表十无数据。

四、名词解释

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入,包括利息收入、捐赠收入等。

(三)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(四)基本支出:指为保证机构正常运转、完成日常工作任务所必需的人员经费和日常公用经费。

(五)项目支出:指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务和事业发展目标发生的支出。

(六)行政运行:反映行政单位的基本支出。

(七)一般行政管理事务:反映行政单位的项目支出。

(八)事业运行:指湖北省核工业地质局的人员经费和日常公用经费。

(九)其他政府办公厅(室)及机构事务支出:指湖北省核工业地质局的项目经费支出。

(十)社会保障和就业()行政事业单位养老支出():反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

(十一)机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(十二)卫生健康支出()行政事业单位医疗(项):主要反映行政单位在职人员、离退休人员医疗费支出。

(十三)“三公”经费:纳入省级财政预算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务接待费和公务用车运行维护费。其中,因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出;公务用车运行维护费反映单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

附件:2021年部门预算公开用表