湖北省国防科学技术工业办公室

目 录

一、部门概况

二、预算单位构成

三、省国防科工办2018年部门预算表

（一）省国防科工办2018年收支预算总表

（二）省国防科工办2018年收入预算总表

（三）省国防科工办2018年支出预算总表

（四）省国防科工办2018年财政拨款收支预算总表

（五）省国防科工办2018年一般公共预算支出表

（六）省国防科工办2018年一般公共预算基本支出表

（七）省国防科工办2018年财政拨款“三公”经费支出表

（八）省国防科工办2018年政府性基金预算支出表

（九）省国防科工办2018年财政专项支出预算表

（十）省国防科工办2018年专项转移支付分市县表

四、预算收入支出情况说明

五、行政单位机关运行经费支出安排情况

六、政府采购预算安排情况

七、“三公”经费预算情况

八、国有资产占用及增减变化情况

九、重点绩效目标

十、名词解释

一、部门概况

省国防科工办是省政府管理全省国防科技工业的直属机构（加挂有“湖北省船舶工业管理办公室、湖北省民用爆破器材管理局、省核事故应急办公室”三块牌子）。主要职能：一是贯彻执行党中央、国务院、中央军委有关国防科技工业的方针、政策和国家法律、法规、规章，负责督促检查省内军工单位贯彻执行政策法规情况。二是负责省内武器装备科研生产的条件保障、科研生产许可、民口配套、质量和计量监督管理、重大事项的组织协调等工作；负责监督与指导军工企事业单位安全保密、安全生产工作。三是承担全省核、航天、航空工业等军民结合行业管理的有关工作，负责制定全省国防科技工业和军民结合产业中长期发展规划并组织实施。四是负责全省船舶工业的行业管理，拟订全省船舶工业发展规划并组织实施，负责全省船舶建造质量的安全监督管理。五是负责全省民用爆破器材生产流通的行业管理工作，负责民用爆破器材生产、销售的安全监督管理和质量监督管理。六是承担全省核事故应急管理责任。七是负责省内军工企事业单位党的建设、精神文明建设、军工文化建设、人才队伍建设和共青团工作，协助军工企业集团抓好军工企事业单位领导班子建设及其他有关工作。

根据形势和任务要求，湖北省国防科工办还承担湖北省重点武器装备科研生产与周边环境安全保密工作领导小组办公室、湖北省核事故应急协调委员会办公室、湖北省军民融合发展体制机制创新专项领导小组办公室的日常工作。

二、预算单位构成

省国防科工办机关、省国防科工办机关后勤服务中心、湖北省核工业地质局等三家单位。

三、省国防科工办2018年部门预算表

省国防科工办2018年收支预算总表

单位：万元

收     入		支          出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
财政拨款收入	10,354.98	一般公共服务	10,019.45
其中：一般公共预算财政拨款	10,354.98	公共安全
政府性基金预算财政拨款		教育
事业收入		科学技术
事业单位经营收入		文化体育与传媒
上级补助收入		社会保障和就业	791.80
附属单位上缴收入		医疗卫生	96.18
其他收入	290.00	节能环保
		城乡社区事务
		农林水事务
		交通运输
		资源勘探电力信息等事务
		商业服务业等事务
		国土资源气象等事务
		粮油物资管理事务
		其他支出
本年收入合计	10,644.98	本年支出合计	10,907.43
上年结余（转）	262.45	结转下年
动用事业基金
收入总计	10,907.43	支出总计	10,907.43

省国防科工办2018年收入预算总表

单位：万元

收     入
项目	预算数
财政拨款收入	10,354.98
其中：一般公共预算财政拨款	10,354.98
政府性基金预算财政拨款
事业收入
事业单位经营收入
上级补助收入
附属单位上缴收入
其他收入	290.00
本年收入合计	10,644.98
上年结余（转）	262.45
动用事业基金
收入总计	10,907.43

省国防科工办2018年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合 计	其中
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上 级支出
	合计	10,907.43	8,024.43	2,883.00
201	一般公共服务	10,019.45	7,136.45	2,883.00
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	10,019.45	7,136.45	2,883.00
2010301	行政运行（政府办公厅）	2,831.45	2,831.45
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	2,049.00		2,049.00
2010350	事业运行（政府办公厅）	4,305.00	4,305.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	834.00		834.00
208	社会保障和就业	791.80	791.80
05	行政事业单位离退休	791.80	791.80
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	786.80	786.80
2080506	机关事业单位年金缴费支出	5.00	5.00
210	医疗卫生与计划生育支出	96.18	96.18
11	行政事业单位医疗	96.18	96.18
2101101	行政单位医疗	96.18	96.18

省国防科工办2018年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收     入		支          出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
财政拨款收入	10,354.98	一般公共服务	9,597.00
其中：一般公共预算财政拨款	10,354.98	公共安全
政府性基金预算财政拨款		教育
		科学技术
		文化体育与传媒
		社会保障和就业	791.80
		医疗卫生	96.18
		节能环保
		城乡社区事务
		农林水事务
		交通运输
		资源勘探电力信息等事务
		商业服务业等事务
		国土资源气象等事务
		粮油物资管理事务
		其他支出
本年收入合计	10,354.98	本年支出合计	10,484.98
上年结余（转）	130.00	结转下年
收入总计	10,484.98	支出总计	10,484.98

省国防科工办2018年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合 计	其中
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出
	合计	10,484.98	7,601.98	2,883.00
201	一般公共服务	9,597.00	6,714.00	2,883.00
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	9,597.00	6,714.00	2,883.00
2010301	行政运行（政府办公厅）	2,699.00	2,699.00
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	2,049.00		2,049.00
2010350	事业运行（政府办公厅）	4,015.00	4,015.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	834.00		834.00
208	社会保障和就业	791.80	791.80
05	行政事业单位离退休	791.80	791.80
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	786.80	786.80
2080506	机关事业单位年金缴费支出	5.00	5.00
210	医疗卫生与计划生育支出	96.18	96.18
11	行政事业单位医疗	96.18	96.18
2101101	行政单位医疗	96.18	96.18

省国防科工办2018年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数	其中
科目编码	科目名称		人员经费	日常公用经费
	合计	7,601.98	6,842.77	759.21
301	工资福利支出	6,085.46	6,085.46
30101	基本工资	1,863.48	1,863.48
30102	津贴补贴	754.00	754.00
30103	奖金	1,343.00	1,343.00
30107	绩效工资	571.00	571.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	786.80	786.80
30109	职业年金缴费	5.00	5.00
30113	住房公积金	574.00	574.00
30114	医疗费	38.18	38.18
30199	其他工资福利支出	150.00	150.00
302	商品和服务支出	718.98		718.98
30201	办公费	58.00		58.00
30202	印刷费	20.00		20.00
30205	水费	15.00		15.00
30206	电费	40.95		40.95
30207	邮电费	38.00		38.00
30211	差旅费	44.00		44.00
30213	维修(护)费	35.00		35.00
30216	培训费	15.00		15.00
30217	公务接待费	28.00		28.00
30226	劳务费	18.80		18.80
30227	委托业务费	20.00		20.00
30228	工会经费	107.10		107.10
30229	福利费	70.60		70.60
30231	公务用车运行维护费	25.00		25.00
30239	其他交通费用	102.00		102.00
30299	其他商品和服务支出	81.53		81.53
303	对个人和家庭的补助	757.31	757.31
30301	离休费	105.44	105.44
30302	退休费	485.37	485.37
30307	医疗费补助	58.00	58.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	108.50	108.50
310	其他资本性支出（类）	40.23		40.23
31002	办公设备购置	23.17		23.17
31007	信息网络及软件购置更新	1.75		1.75
31099	其他资本性支出	15.31		15.31

省国防科工办2018年财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	61.00
因公出国（境）费	20.00
公务接待费	16.00
公务用车购置及运行费	25.00
其中：公务用车运行维护费	25.00
公务用车购置费

省国防科工办2018年政府性基金预算支出表

表七                                                                                                                                                                                                                        单位：万元

功能分类科目		预算数	其中
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出
	合计	-	-	-
	-	-	-	-

省国防科工办2018年财政专项支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	35.00
省国防科工办对市县转移支付经费	35.00
注：包括部门分配管理的本级专项和对下转移支付项目

本部门无政府性基金预算支出情况。

省国防科工办2018年专项转移支付分市县表

单位：万元

项目名称	预算数
合计	35.00
省国防科工办对市县转移支付经费	35.00
宜昌市本级	5.00
远安县	5.00
襄阳市本级	10.00
孝感市本级	10.00
咸宁市本级	5.00

本部门2018年专项转移支付分县市共计35万元，详细情况见附表。

四、预算收入支出情况说明

（一）部门财务预算收入情况
2018年收入预算总额为10,644.98万元，其中：财政拨款9,752.18万元，非税收入拨款602.8万元，较上年增加391.47万元，增长3.81%。增长主要原因是增人增加工资及职务职称情况变化。

（二）部门财务预算支出情况

2018年支出预算总额为10,907.43万元。其中：基本支出8,024.43万元（含非税收入拨款442.8万元）；项目支出2,883万元（含非税收入160万元），较上年增加322.27万元，增长3.04%。增加的原因是基本支出增加，新增军转人员及人员基本工资增资及职务职级情况变化。

五、行政单位机关运行经费支出安排情况

商品和服务支出合计506.16万元（其中：国有资产收益支出20万元、其他资金支出132.45万元）。其中：

1)办公费用38万元。主要用于购置不纳入固定资产范围的办公用品；订购书刊杂志等学习资料等（其中国有资产收益支出3万元）。

2)印刷费20万元。主要是办机关的文件、简报、会议及培训资料的印刷费用。

3）其他资本性支出19.53万元。购置办公家具、空调等办公设备（其中：国有资产收益支出0.6万元、其他资金支出0.3万元）。

4)水电费38万元。支付机关大楼水费、电费。（其中其他资金支出7.05万元）

5)邮电费20万元。其中：办公开支的信函、包裹、信封、货物的邮寄费6万元；办公电话费、电报费、传真费、通信费用14万元。

6)公务用车运行维修（护）费25万元。主要支付汽车过桥过路、燃油费、维修费、保险等费用。

7)公务接待费16万元。接待相关单位及部门的用餐费用。

8)差旅费用2万元。后勤中心职工参加会议或培训的交通费、住宿费、伙食补助费、交通补助费等（国有资产收益支出2万元）。

9）劳务费38万元。聘请人员的工资及补助（其中其他资金支出19.2万元）。

10）其他交通费84万元。补贴人数74人，月平均7万元。

11）福利费用37.6万元。根据工资总额的2.5%的比例计提。

12)工会会费30.1万元。根据工资总额的2%的比例计提。

13)其他商品和服务支出137.93万元。主要用来支付：职工伙食补助、残疾人保障金、暖气费、信访维稳经费、档案管理费、补助机关工会活动费及其他杂支。（其中：其他资金支出105.9万元、国有资产收益支出14.4万元）

六、政府采购预算安排情况

2018年政府采购预算安排964.76万元，主要采购内容是找矿设备、办公设备及耗材、印刷、会议、培训、委托业务、公务用车运行维护、物业管理等。

七、“三公”经费预算情况

（一）2018年“三公”经费预算情况

2018年“三公”经费预算支出61万元（不含上年财政拨款结转），其中：因公出国（境）费预算20万元，公务接待费16万元(约115批次1650人)，公务用车运行维护费25万元（全部为运行维护费，无新增购置计划）。

（二）与上年“三公”经费预算比较情况

2017年 “三公”经费预算支出78.78万元（不含上年财政拨款结转），比上年减少17.78万元，减少幅度为22.57%；根据2017年实际情况，(1)公务接待费比上年少安排14万元，减少幅度为46.67%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，减少公务接待人数及批次；(2)公务用车运行维护费比上年少安排3.78万元，减少幅度为13.13%，主要原因是公车改革后车辆数量减少，办机关公车保有量7台保持不变，当年无公务用车购置计划，全部为运行维护费用；(3)出国经费维持上年水平，预计2个团组3-5人的规模。

八、国有资产占用及增减变化情况

2018年部门保有公务用车10台（辆），50万元以上资产3台（套），100万元以上资产2台（套）。2018年新增固定资产191.46万元，其中：省国防科工办70.46万元，省核工业地质局121万元。省国防科工办新增资产均为办公设备类资产；省核工业地质局新增资产为办公设备及新购3台业务勘查用车辆，均在控制数量范围内。全年无单位价值50万元以上设备购置计划。

九、重点绩效目标

项目名称		军民融合产业发展业务经费
项目绩效总目标		长期目标(截止2020年）			年度目标
		基本实现国防科技工业与民用科技工业互通、互动、互补；基本实现从事武器装备科研生产的各类企事业单位享有公平的国民待遇；军民结合产业快速发展，武器装备发展的产业基础明显增强。       1、建成一批国家级和省级军民结合产业园区，军民资源共享工作初显成效，民参军企业达到100家以上；       2、加快推进航空产业发展，实现航空工业产值达到100亿元，将湖北省打造成全国重要的通用航空制造业基地；       3、创建高分湖北中心，建立完善有力的高分中心管理运营机制，高分数据在湖北得以有效应用和推广。			1、为襄阳、孝感两个国家新型工业化产业示范基地的发展提供保障服务，着力完善军民融合发展信息共享机制，加强与国家军民融合公共服务平台、全军武器装备采购信息网的对接合作；       2、开展全省航空产业重大项目跟踪调研活动，完成年度民用航空工业行业统计和年鉴编制工作，组织1次航空产业对接会；       3、开展高分卫星遥感数据的宣传、培训和应用示范工作，加速培育卫星应用产业，提升高分数据应用量，完成高分辨率对地观测系统的公益服务工作。
长期目标1：		建成一批国家级和省级军民结合产业园区，军民资源共享工作初显成效，民参军企业达到100家以上。
长期绩效指标		一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准
		产出指标	数量指标	军工企事业单位民品产出年均增长率	2.50%		计划标准：《湖北省国防科技工业“十三五”发展规划》（鄂国计〔2016〕71号）
			质量指标	军民结合产业示范基地验收合规	符合国家和省政府规定		行业标准：《创建国家新型工业化产业示范基地管理办法》工（信部规〔2009〕358号），《湖北省军民结合产业示范基地创建管理办法(试行)》（鄂国军民〔2012〕194号）
		服务对象满意度	具体指标	军民结合产业满意度	≥90%		计划标准：工作计划
长期目标2：		加快推进航空产业发展，实现航空工业产值达到100亿元，将湖北省打造成全国重要的通用航空制造业基地。
长期绩效指标		一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准
		产出指标	数量指标	航空工业产值	100亿		计划标准：《湖北省航空产业发展规划（2015-2020年）》（鄂政办发〔2015〕57号）
		服务对象满意度	具体指标	航空工业满意度	≥90%		计划标准：工作计划
长期目标3：		创建高分湖北中心，建立完善有力的高分中心管理运营机制，高分数据在湖北得以有效应用和推广。
长期绩效指标		一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准
		产出指标	数量指标	建设高分湖北中心	1个		行业标准：高分中心为区域中心，一个省最多设立一个
			质量指标	高分数据用户数据申请服务率	≥90%		行业标准：湖北省高分辨率对地观测系统卫星遥感数据管理暂行办法
		服务对象满意度	具体指标	高分应用单位满意度	≥90%		计划标准：工作计划
年度目标1：		为襄阳、孝感两个国家新型工业化产业示范基地的发展提供保障服务，着力完善军民融合发展信息共享机制，加强与国家军民融合公共服务平台、全军武器装备采购信息网的对接合作。
年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
					项目近两年指标值		预期当年实现值
					2016年	2017年
		产出指标	数量指标	军民结合产业示范基地工业总产值增长率	10%	10%	8%	计划标准：年度工作计划
				举办民参军对接活动	2次	2次	1次	计划标准：年度工作计划
			时效指标	两个目录的信息征集和报送按时完成率	100%	100%	100%	计划标准：年度工作计划
		服务对象满意度	具体指标	军民结合产业满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准：年度工作计划
年度目标2：		开展全省航空产业重大项目跟踪调研活动，完成年度民用航空工业行业统计和年鉴编制工作，组织1次航空产业对接会。
年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
					项目近两年指标值		预期当年实现值
					2016年	2017年
		产出指标	数量指标	航空重点地区和重大项目调研	1次（项）	1次（项）	1次（项）	计划标准：《湖北省航空产业发展规划（2015-2020年）》（鄂政办发〔2015〕57号）
				全省民用航空工业行业统计和年鉴编制工作	1次	1次	1次	计划标准：工业和信息化部《关于开展民用航空工业行业统计和年鉴编制工作的通知》
年度绩效指标		产出指标	数量指标	民用航空工业总产值增长率	10%	10%	3%	计划标准：年度工作计划
		服务对象满意度	具体指标	航空工业满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准：年度工作计划
年度目标3：		开展高分卫星遥感数据的宣传、培训和应用示范工作，加速培育卫星应用产业，提升高分数据应用量，完成高分辨率对地观测系统的公益服务工作。
年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
					项目近两年指标值		预期当年实现值
					2016年	2017年
		产出指标	数量指标	高分数据应用量增长率	-	10%	8%	计划标准：年度工作计划
			质量指标	高分湖北数据应用服务率	90%	90%	90%	计划标准：年度工作计划
		服务对象满意度	具体指标	高分应用单位满意度	-	≥90%	≥90%	计划标准：年度工作计划
备注：1.“项目绩效总目标”，即项目提供的公共产品和服务的预期效益，是项目实施的根本目的；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。         2.“一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，单位可结合项目特征，自行选择填报。         3.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。         4.“绩效标准”指设定绩效指标值时的依据或参考标准。         5.对于一次性项目，不需要填报长期绩效总目标和指标、“项目近两年指标值”等。

十、名词解释

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，包括利息收入、捐赠收入等。

（三）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（四）基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务所必需的人员经费和日常公用经费。

（五）项目支出：指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务和事业发展目标发生的支出。

（六）行政运行：反映行政单位的基本支出。

（七）一般行政管理事务：反映行政单位的项目支出。

（八）事业运行：指湖北省核工业地质局的人员经费和日常公用经费。

（九）其他政府办公厅（室）及机构事务支出：指湖北省核工业地质局的项目经费支出。

（十）社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

（十一）机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十二）医疗卫生与计划生育支出(类)行政单位医疗（项）：主要反映行政单位在职人员、离退休人员医疗费支出。

（十三）“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。