湖北省国防科学技术工业办公室

目录

一、单位情况概况

二、省国防科工办2017年部门决算表

三、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出总体情况

（二）收入情况说明

（三）支出情况说明

（四）一般公共预算财政拨款基本支出情况

（五）财政专项支出情况说明

四、关于“三公”经费支出说明

（一）2017年“三公”经费情况

（二）“三公”经费与上年对比情况

五、关于机关运行经费支出说明

六、关于政府采购支出说明

七、关于国有资产占用情况说明

八、关于2017年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、名词解释

 

一、单位情况概况

湖北省国防科学技术工业办公室（以下称“湖北省国防科工办”）是省政府管理全省国防科技工业的直属机构（加挂有“湖北省船舶工业管理办公室、湖北省民用爆破器材管理局、省核事故应急办公室”三块牌子）。主要职能：一是贯彻执行党中央、国务院、中央军委有关国防科技工业的方针、政策和国家法律、法规、规章，负责督促检查省内军工单位贯彻执行政策法规情况。二是负责省内武器装备科研生产的条件保障、科研生产许可、民口配套、质量和计量监督管理、重大事项的组织协调等工作；负责监督与指导军工企事业单位安全保密、安全生产工作。三是承担全省核、航天、航空工业等军民结合行业管理的有关工作，负责制定全省国防科技工业和军民结合产业中长期发展规划并组织实施。四是负责全省船舶工业的行业管理，拟订全省船舶工业发展规划并组织实施，负责全省船舶建造质量的安全监督管理。五是负责全省民用爆破器材生产流通的行业管理工作，负责民用爆破器材生产、销售的安全监督管理和质量监督管理。六是承担全省核事故应急管理责任。七是负责省内军工企事业单位党的建设、精神文明建设、军工文化建设、人才队伍建设和共青团工作，协助军工企业集团抓好军工企事业单位领导班子建设及其他有关工作。

根据形势和任务要求，湖北省国防科工办还承担湖北省重点武器装备科研生产与周边环境安全保密工作领导小组办公室、湖北省核事故应急协调委员会办公室、湖北省军民融合发展体制机制创新专项领导小组办公室的日常工作。

部门决算单位由湖北省国防科工办机关、湖北省核工业地质局等两家单位构成。

二、省国防科工办2017年部门决算表

详见附件（本页最下方）。

三、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出总体情况

2017年度决算收入总计10329.49万元， 其中经费拨款9949.71万元，其他收入32.13万元，上年结转和结余347.64万元。

2017年度决算支出10329.49万元，其中经费拨款10299.22万元，上年结转和结余30.27万元。

（二）收入情况说明

2017年度收入10329.49万元，其中经费拨款9949.71万元，占96.32%，其他收入（含结转结余）占3.68%。与上年相比减少2155.26万元，主要原因是2016年度执行了工资调标及补发。

（三）支出情况说明

2017年度支出总计10329.49万元。与上年相比减少2155.26万元，主要原因是2016年度执行了工资调标及补发。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出情况

2017年度一般公用预算财政拨款基本支出7428.51万元，其中：人员经费6371.57万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、离休费、退休费、医疗费、住房公积金，其他对个人和家庭的补助支出等；日常公用经费1056.94万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、维修维护费、差旅费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（五）财政专项支出情况说明

我部门2017年度无专项扶贫资金情况。

湖北省国防科工办2017年财政专项支出决算表

部门：湖北省国防科学技术工业办公室

单位：万元

项目	决算数
无	无

（六）财政专项转移支付分市县情况说明

我部门2017年度专项转移支付共35万元。

湖北省国防科工办2017年专项转移支付分布市县情况表

部门：湖北省国防科学技术工业办公室

单位：万元

项目	决算数
襄阳航空航天工业园国家级军民结合产业示范基地公共服务能力建设	10
孝感高新技术产业开发区国家级军民结合产业示范基地公共服务能力建设	10
宜昌高新技术产业开发区省级军民结合产业示范基地公共服务能力建设	5
湖北省远安县省级军民结合产业示范基地公共服务能力建设	5
咸宁高新技术产业园区省级军民结合产业示范基地公共服务能力建设	5
合计	5

四、关于“三公”经费支出说明

（一）2017年“三公”经费情况

2017年，我办因公出国(境)团组数1个，国公出国（境）3人，国内公务接待84批次，共799人次，公务用车7辆，无新购车辆。

“三公”经费实际支出合计50.26万元，其中：因公出国（境）费11.48万元，公务接待费11.88万元，公务用车运行维护费26.90万元。

（二）“三公”经费与上年对比情况

本年同比2016年“三公”经费决算数76.76万元下降34.53%。其中：(1)因公出国（境）费下降3.83万元，下降原因主要是压缩“三公”经费支出，减少因公出国（境）人次；(2)公务用车购置及运行维护费下降17.46万元，下降主要原因是当年未新购置公务用车，仍保留7辆公务用车，车辆运行维护费继续压缩降低;(3)公务接待费下降5.21万元。下降原因主要减少公务接待人数及批次。

五、关于机关运行经费支出说明

湖北省国防科工办机关2017年度机关运行经费支出450.76万元，比2016年增加121.47万元，增长36%。主要原因是：2017年12月底由于非政府采购指标已用完而政府采购指标无时间调整，因此用日常公用经费支付了86万元军民融合协同创新经费；其他原因主要是由于物价上涨、业务量增大，所需印刷费、维修（护）费、办公费、邮电费、差旅费等费用相应增加。

六、关于政府采购支出说明

本部门2017年度政府采购支出总额1049.78万元，其中：政府采购货物支出342.18万元、政府采购工程支出69.09万元、政府采购服务支出638.51万元。授予中小企业合同金额318.73万元，占政府采购支出总额的30.36%，其中：授予小微企业合同金额413.31万元，占政府采购支出总额的39.37%。

七、关于国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，本部门共有车辆7辆，全部为一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。

八、关于2017年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目7个，资金2569.19万元，占一般公共预算项目支出总额的91.02%。从评价情况来看，项目符合国家、湖北省的相关规划、法律法规、政策意见，立项程序规范，绩效目标基本合理；管理制度基本健全，总体执行有效，资金使用基本合规；产出良好，效益明显，服务对象满意度高，具有较强的可持续性。

组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，自评得分为97.52分，评价等级为“优”。2017年部门年初预算数10,585.16万元，调整后预算数10,635.02万元，预算调增49.86万元，预算调整率为0.47%；全年支出10,299.22万元，执行率为96.84%。整体支出绩效目标完成情况良好，除“军工行业总产值年增长率”和“军民结合产业示范基地工业总产值增长率”指标受当前实体经济转型调整及民间市场投资乏力影响未实现目标值外，其余指标均已实现年度绩效目标值。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

国防科技工业行业管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为829.00万元，执行数为723.11万元，完成预算的87.23%。主要产出和效果：一是开展军工固定资产投资、军品合同管理及军贸等业务工作；落实军品科研生产保障职责；二是建立军品质量信息报送制度和质量情况档案，及时了解和掌握各军工单位军品质量指标完成、重大质量事故（问题）、重大质量活动动态、情况，对部分军工和民口配套单位的军品质量工作进行现场检查；三是开展军工单位重大安全生产危险源的排查、建库工作，制定相应的监管、应急制度；全面推进安全生产标准化建设；地方军工实现达标率100%，所属企业实现达标率80％；四是加强安全保密工作，严格落实保密工作责任制，加强机关保密能力建设，加强对军工单位保密、保卫和反奸防谍工作的指导和监管，确保国家秘密安全。发现的问题及原因：一是预算编制不够科学，项目预算细化程度有待提升，支出结构尚需合理优化；二是部分绩效指标名称表达不够准确，指标值设定较为保守，应依据项目性质和内容整合归纳、调整完善；三是绩效考评制度尚不完备，项目管理基础有待夯实，质量检查等控制措施力度尚需加强；四是行业发展的信息服务体系不够健全，在一定程度上制约了行业发展质量和效益。下一步改进措施：一是探索采用零基础预算编制方法，将项目实时发展情况及经费实际需要作为编制基础，提升预算编制的前瞻性，加大预算执行的财务监控力度，完善预算执行的操作流程；二是统筹项目管理工作，合理分配计划任务，切实提高项目绩效工作管理水平；三是着眼建设现代化经济体系，发挥军工技术优势，努力构建多方协同参与、信息交流畅通的综合信息服务体系；四是根据项目工作特点和性质，梳理、整合绩效指标，提高绩效指标的准确性和指向性；五是研究行业发展动态，收集基础数据，合理预估指标完成情况，提升绩效指标值的可测性和激励性。

附件：

绩效评价评分明细表

省民用船舶及民用爆破器材行业管理业务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为386.19万元，执行数为386万元，完成预算的99.95%。主要产出和效果：一是建成湖北船舶与海洋工程装备产业公共服务平台的8个子平台，公共服务平台正式上线；二是按期办结船舶设计、修造许可，发布全省船舶修造技术许可证年检公告；开展船舶行业建造质量安全专项监管活动，完成造修船企业安全生产标准化考评；三是完善下发并宣贯民爆行业发展规划；开展民爆企业专项安全检查5次，一般隐患整改率达到100%；组织民爆行业生产安全事故应急救援演练1次，民爆企业生产安全事故死亡率为0；发布全省民用爆炸物品销售企业销售许可证年检公告；四是引导创建全国具有较强竞争力民爆企业集团1家，乳化炸药和现场混装炸药占炸药总能力的比率为61.50%，船舶行业、民爆行业满意度分别为98.40%、100%。发现的问题及原因：一是预算编制质量有待提高，预算执行刚性约束有待加强；二是部分绩效指标需优化完善，绩效指标值应及时修改调整；三是绩效考评制度尚不完备，财务监控力度需进一步增强；四是行业转型升级发展仍有较大提升空间，安全生产还存在薄弱环节。下一步改进措施：一是编实编细预算，严格限定预算调整，落实预算支出进度月度通报制度、约谈问责机制；二是优化精简部分共性指标，完善个性化指标，合理选择绩效标准，做到绩效指标值有据可依、合理可行；三是健全绩效考评制度，加强财务管理和基础信息档案管理；四是加强政策引导，调整优化产业布局，提高智能制造水平，强化企业安全生产主体责任落实。

附件：

绩效评价评分明细表

军民融合产业发展业务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为226万元，执行数为225.87万元，完成预算的99.94%。主要产出和效果：一是推进军民信息共享工作；二是推进和服务航空重大项目建设；三是举办对接培训活动，加强高分应用指导。发现的问题及原因：一是项目部分绩效指标设置应进一步完善，以提升绩效指标的指向性及与项目功能特点的契合度；二是预算执行不够均衡，预算编制的前瞻性尚需提高。三是高分数据应用领域的管理制度建设有待完善。下一步改进措施：一是继续支持军民融合产业示范基地平台建设；二是大力推动航空工业发展；三是推进空间信息产业军民融合发展。

附件：

绩效评价评分明细表

湖北省国防科工办物业管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为224万元，执行数为171.44万元，完成预算的76.54%。主要产出和效果：一是物业管理、绿化面积达17,350㎡；二是未发生安全、消防技防事故；三是机关设备设施完好率达到98%；四是机关设备设施管护及时率达到100%；五是机关工作人员对物业管理服务满意度达到100%。发现的问题及原因：一是预算执行刚性约束力不够；二是绩效指标设置不够完善和细化。下一步改进措施：一是切实保证预算与拟开展工作内容相符，提高预算编制的精准性，强化预算执行的严肃性；二是科学合理的设置绩效指标，不断完善、细化项目绩效指标，使绩效指标能够完整反映项目的主要产出数量和质量。

附件：

项目支出绩效自评表

湖北省铀多金属地质勘查项目绩效自评综述：项目全年预算数为500万元，执行数为500万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是人力和技术保障到位，采取多种形式，对职工进行技术培训，增强基层工作人员的工作能力；二是及时解决质量技术问题；三是优化人员组合，提高工作效率。发现的问题及原因：一是项目部分子项之间存在调剂情况，预算执行刚性约束有待加强；二是绩效指标设计有待合理优化，需进一步提高指标的指向性和可操作性；三是对野外调查选区选点工作力度不够，发现的新矿区、新矿点较少，影响了探矿权的申报，制约了以后地质勘查工作的发展。下一步改进措施：一是加强地质调查即选区选点工作，寻找新的矿点；二是加强二次开发和综合分析研究；三是加强项目管理，切实解决工作进度问题。

附件：

绩效评价评分明细表

核工业地质局找矿设备购置更新项目绩效自评综述：项目全年预算数为100万元，执行数为98.072万元，完成预算的98.07%。主要产出和效果：一是购置各类采矿设备38台；二是购置设备质量合格率100%;三是政府采购率达到100%；四是服务对象满意度达到96%。发现的问题及原因：一是绩效指标体系不够完善和细化，缺少合理评价更新设备重要性的核心绩效指标；二是设置的经济产值指标可测性不够，每台仪器设备的直接或间接产值难以科学合理地衡量和计算。下一步改进措施：一是加强部门之间的沟通交流，深化、完善绩效指标体系，合理地设计绩效指标和目标值；二是进一步量化、细化项目绩效指标，改进绩效目标的可衡量性和可操作性。

附件：

项目支出绩效自评表

项目名称			核工业地质局找矿设备购置更新
主管部门			省国防科工办		实施单位		湖北省核工业地质局
项目资金 （万元）				全年预算数 （A）	全年执行数 （B）		执行率 （B/A)
			年度资金总额：	100	98.072		98.07%
			其中：当年一般公共预算拨款	100	98.072		98.07%
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	全年 完成值	未完成原因和 改进措施
	产出指标	数量 指标	购置双目立体镜		1台	1台
			反光显微镜		2台	2台
			电阻率法仪		1台	1台
			βγ测量仪		2台	2台
			测氡仪		3台	3台
			0.5″级高精度全站仪		1台	1台
			陀螺测斜仪		1台	1台
			手持GPS		6台	6台
			便携式电脑		15台	15台
			台式电脑		6台	6台
		质量 指标	设备质量合格率		100%	100%
			政府采购率		100%	100%
	效益指标	经济效益指标	完成产值		50万元		原因：无法量化设备产值，缺乏可测性。 改进措施：改进绩效目标设置的可衡量性和可操作性。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		85%	96%
说明	无

湖北省核工业地质局核地专技人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为234万元，执行数为234万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是补贴专技人员人数91人；二是补贴发放合规率、及时率达到100%;三是保持了职工队伍的稳定。发现的问题及原因：一是未根据实际情况调整项目预算，已离职及退休的协解人员仍按全年补贴标准纳入了项目经费；二是未按月编制汇总的协解人员经费发放明细表，不便于项目经费统一核算和管理。下一步改进措施：一是尽快向省政府、省财政厅申请提高专技人员人平补贴标准；二是对项目的执行实施过程管理，编制汇总的专技人员发放明细表。

 附件：

项目支出绩效自评表

 

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位无政府性基金预算财政拨款收入。

 

十、名词解释

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，包括利息收入、捐赠收入等。

（三）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（四）基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务所必需的人员经费和日常公用经费。

（五）项目支出：指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务和事业发展目标发生的支出。

（六）行政运行：反映行政单位的基本支出。

（七）一般行政管理事务：反映行政单位的项目支出。

（八）事业运行：指湖北省核工业地质局的人员经费和日常公用经费。

（九）其他政府办公厅（室）及机构事务支出：指湖北省核工业地质局的项目经费支出。

（十）社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

（十一）机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十二）医疗卫生与计划生育支出(类)行政单位医疗（项）：主要反映行政单位在职人员、离退休人员医疗费支出。

（十三）“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

(十四)机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件：2017决算公开表
 

湖北省国防科学技术工业办公室

2018年8月28日