中共湖北省委军民融合发展委员会办公室 2019年部门财务决算公开说明--中共湖北省委军民融合发展委员会办公室

湖北省核工业地质局是原属核工业部管辖的专业铀矿地勘队伍，原名核工业中南地质局三〇九大队，1955年3月24日成立于湖南省长沙市，根据国防工业战略性结构调整需要，1999年属地化，划归湖北省人民政府管理，现由中共湖北省委军民融合发展委员会办公室管理。主要职能：一是负责全省铀矿资源中长期勘查与保护规划的编制工作，并组织实施。二是承担全省铀矿资源勘查工作，参与铀矿资源的开发，参与其他基础性、公益性、战略性地质任务。三是承担全省铀矿资源的污染防治，以及与铀共伴生矿产开采的防护工作，完成国家下达的全省范围内的核地质设施退役治理任务。四是负责全省铀矿档案资料、资源储量、标准源和计量模型的管理工作。五是在省核应急办的领导下，承担全省核事故应急处置的技术支持工作，为社会提供各种矿产、土壤、建材、水体、大气中的放射性核素分析检测，以及放射性环境监测、治理、防护等公益服务。六是开展核地质和核技术领域新技术、新方法、新工艺的应用研究。七是承办上级交办的其他任务。

部门决算单位由中共湖北省委军民融合发展委员会办公室（办机关）、湖北省核工业地质局（直属事业单位）等两家单位构成。

二、省委军民融合办2019年部门决算表

详见附件（本页最下方）。

三、2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出总体情况

2019年收入决算数11,141.38万元，其中：财政拨款收入10,792.71万元，其他收入318.45万元，年初结转和结余30.22万元。

2019年支出决算数11,141.38万元，其中：基本支出7,955.34万元，项目支出3,155.82万元，年末结转和结余30.22万元。

（二）收入情况说明

2019年收入决算数11,141.38万元，其中：财政拨款收入10,792.71万元，占比96.87%；其他收入318.45万元，占比2.86%；年初结转和结余30.22万元，占比0.27%。

（三）支出情况说明

2019年支出决算数11,141.38万元，扣减年末结转和结余30.22万元，支出合计11,111.16万元，其中：一般公共服务支出10,215.39万元，占比91.94%；社会保障和就业支出735.41万元，占比6.62%；卫生健康支出160.36万元，占比1.44%。

按支出性质分类：基本支出7,955.34万元，占比71.60%；项目支出3,155.82万元，占比28.40%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出情况

2019年度一般公用预算财政拨款基本支出7,636.89万元，其中：人员经费6,957.37万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、离休费、退休费、医疗费、住房公积金，其他对个人和家庭的补助支出等；日常公用经费679.52万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、维修维护费、差旅费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（五）财政专项支出情况说明

2019年度我部门无专项扶贫资金情况。

中共湖北省委军民融合发展委员会办公室2019年财政专项支出决算表
部门：中共湖北省委军民融合发展委员会办公室	单位：万元
项目	决算数
无	无

（六）财政专项转移支付分市县情况说明

2019年度我部门无专项转移支付情况。

中共湖北省委军民融合发展委员会办公室2019年专项转移支付分布市县情况表

部门：中共湖北省委军民融合发展委员会办公室	单位：万元
项目	无
决算数	无

四、关于“三公”经费支出说明

（一）2019年“三公”经费情况

2019年我办因公出国(境)6人，国内公务接待56批次，共492人次，公务用车10台(办机关7台，二级单位3台)，本年无新购车辆。

“三公”经费实际支出合计63.49万元，其中：因公出国（境）费28.02万元，公务接待费4.71万元，公务用车购置及运行费30.76万元。

（二）“三公”经费与年初预算对比情况

2019年办机关“三公”经费年初预算数合计71.42万元，其中因公出国(境)费用28.02万元，公务接待费12.30万元，公务用车购置及运行费31.10万元。

本年我办厉行节约反对浪费，严格控制公务接待费支出。

五、关于机关运行经费支出说明

我办2019年度机关运行经费支出342.09万元，其中：办公费27.58万元、水费3.34万元、电费22.13万元、邮电费6.07万元、取暖费3.06万元、差旅费0.01万元、维修（护）费3.41万元、公务接待费1.60万元、劳务费22.82万元、工会经费27.50万元、福利费16.04万元、公务用车运行维护费16.93万元、其他交通费用59.65万元、其他商品和服务支出87.30万元、办公设备购置44.65万元。2019年度机关运行经费支出比年初预算数减少59.93万元，降低14.91%。主要原因是：公务接待费、其他交通费及其他商品和服务等科目支出较预算都有减少。

六、关于政府采购支出说明

我办2019年度政府采购支出总额1,308.94万元，其中：政府采购货物支出312.69万元、政府采购工程支出240.51万元、政府采购服务支出755.74万元。授予中小企业合同金额1,233.61万元，占政府采购支出总额的94.24%，其中：授予小微企业合同金额74.88万元，占政府采购支出总额的5.72%。

七、关于国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有车辆10台，其中：省委军民融合办有公务用车7台，分别是主要领导干部用车1台，机要通信用车1台，应急保障用车2台，离退休干部用车3台；湖北省核工业地质局特种专业技术用车3台；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

八、关于2017年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目7个，资金2446.44万元，占一般公共预算项目支出总额的77.52%。从评价情况来看，项目符合国家、湖北省的相关规划、法律法规、政策意见，立项程序规范，绩效目标基本合理；管理制度基本健全，总体执行有效，资金使用基本合规；产出良好，效益明显，服务对象满意度高，具有较强的可持续性。

组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，自评得分为91.50分，评价等级为“优”。2019年部门年初预算数10,872.85万元，调整后预算数11,560.81万元，预算调增687.96万元，预算调整率为6.33%；全年支出11,111.16万元，执行率为96.11%。部门整体支出设置绩效指标20个，实际完成16个。“重点军工单位安全生产、安全保密检查覆盖率”指标因省委军民融合办重点军工单位安全生产检查实行滚动覆盖，本年检查覆盖率未达到100%；“高分数据领用量增长率”指标因“高分三号全国一张图”上年度已被大量免费领用，本年度总领用量同比下降36.15%；“民爆行业一般安全隐患整改率”因个别隐患问题尚在整改进行阶段，整改率未达到100%；“全省船舶与海洋工程装备产业总产出增长率”指标受油价持续大幅下跌和船市持续低迷的双重影响未实现目标值。

附件：

部门整体支出绩效自评表
填报单位：中共湖北省委军民融合发展委员会办公室填报日期：2020年6月30日
单位名称	中共湖北省委军民融合发展委员会办公室
基本支出总额	8,075.59		项目支出总额	3,485.22
预算执行情况（万元）		预算数（A)	执行数（B)	执行率(A/B)	得分
（20分）	部门整体	11,560.81	11,111.16	96.11%	19.22
	支出总额
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
目标1（25分）：主动协调解决军工企业发展中遇到的困难和问题，加强高新技术武器装备科研生产“绿色通道”建设，登记、处置范围内的军工关键设备设施，开展军工单位安全生产和保密工作检查，保证年度军品科研生产任务100%完成。
产出指标	数量指标	武器装备科研生产许可审查率	100%	100%	3
		重点军工单位安全生产、安全保密检查覆盖率	100%	76.72%	2.3
		军工关键设备设施登记、处置率	100%	100%	2
	质量指标	核事故应急先期处置率	100%	100%	3
	时效指标	保军事项协调率	100%	100%	3
效益指标	社会效益指标	军工单位安全生产和安全保密重特大事故率	0	0	5
	服务对象	军工企事业单位满意度	≥90%	100%	6
	满意度指标
目标2（26分）：加强与国家军民融合公共服务平台、全军武器装备采购信息网的对接合作，开展航空产业、高分卫星遥感数据相关工作，积极宣传军民融合，促进军我省民融合深度发展、创新发展。
产出指标	数量指标	开展航空重点地区和重大项目调研	≥1次（项）	2次	3
	质量指标	高分数据存储量、领用量增长率	≥6%	30.07%；	3
				-36.15%
	时效指标	两个目录的信息征集和报送按时完成率	100%	100%	3
效益指标	社会效益指标	发布军民融合成果	≥4次（场）	4次	4
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
效益指标	经济效益指标	军民结合产业示范基地工业总产值增长率	≥6%	6%	4
	服务对象	军民融合产业满意度	≥90%	96.00%	6
	满意度指标
目标3（24分）：做好船舶设计、修造许可的审查和年检工作，规范我省船舶建造市场，打造我国船舶与海洋工程装备产业“第四级”；落实民用爆炸物品安全生产和销售许可相关工作，稳步实施湖北省民爆行业安全管理水平提升三年专项行动计划，深入开展隐患排查整改，严格控制生产安全死亡率0.08%以内。
产出指标	质量指标	民爆行业一般安全隐患整改率	100%	99.26%	2.98
		民爆行业生产安全事故死亡率	≤0.08%	0	3
效益指标	社会效益指标	发布全省船舶修造技术许可年检、民爆企业许可年检情况	各1次	各1次	6
	经济效益指标	全省船舶与海洋工程装备产业总产出增长率	≥5%	-12.57%	0
	服务对象	民爆行业满意度	≥98%	100%	4
	满意度指标	船舶行业满意度	≥95%	100%	4
目标4（5分）：对两竹地区铀矿普查区和咸宁地区铀矿普查区开展普查工作，估算铀矿资源储量，并对与铀共、伴生多金属矿产开展综合利用评价工作。
产出指标	质量指标	项目质量验收合格分数	≥80分	≥87分	5
总分					91.5

我部门今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

省军民融合深度发展经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为396.27万元，调整后预算数为543.82万元，执行数为501.98万元，完成预算的92.31%。主要产出和效果：省委军民融合办大力推进国防科技军民融合，打造产业基地发挥集聚效应，新授牌省级军民融合产业示范基地3家，引导军民技术双向转化合作，举办民参军对接活动2次，及时完成军转民技术目录的征集上报工作，军民融合产业满意度96%。摸底航空产业现状，服务企业发展，开展航空重点地区和重大项目调研1次，完成全省民用航空工业统计和年鉴编制工作，航空工业满意度98%。高分数据更新稳步推进，服务范围进一步扩大，储存量同比增长30.07%，高分应用单位满意度92%。发现的问题及原因：一是项目预算年中调整幅度较大，部分支出子项预算和执行情况的差异较大，且存在相互调剂使用的情况；二是部分绩效指标的针对性不强，指标值设置不够科学合理，与实际工作内容的相关性较弱。下一步改进措施：一是夯实预算编制基础，提高预算编制水平；二是实施预算执行考核制度，强化部门预算约束力；三是根据项目功能和特点，持续改进绩效指标体系；四是科学合理设置绩效指标值，充分发挥绩效目标的标杆作用。

附件：

绩效评价评分明细表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	标准值	评价情况	评价得分
				（参考值）
1	1.1	1.1.1	4	规范	基本规范。	2
决策	项目立项	项目立项			项目预算调整率绝对值为37.23%，扣2分。
（10分）	（10分）	规范性
		1.1.2	6	合理	基本合理。	5
		绩效目标			部分绩效指标不够科学合理、可操作性不强，扣1分。
		合理性
小计			10			7
	2.1	2.1.1	3	健全	基本健全。	2
	项目管理	管理制度			尚未制定比较明确的项目绩效管理责任约束机制，扣1分。
	（7分）	健全性
2	2.1	2.1.2	4	有效	有效	4
过程	项目管理	制度执行
（14分）	（7分）	有效性
	2.2	2.2.1	2	健全	健全	2
	财务管理	管理制度
	（7分）	健全性
		2.2.2	5	合规	基本合规。	3
		资金使用			项目支出子项之间存在调剂使用资金的情况，预算执行的监控纠偏措施有待强化落实，综合扣2分。
		合规性
小计			14			11
3	3.1	3.1.1	2	≥1场	1场	2
产出		举办民参军
（40分）	实际完成率	对接活动
		3.1.2	2	≥1次（项）	2次	2
	（8分）	开展航空
		重点地区和重大项目调研
		3.1.3	2	1次	1次	2
		开展全省民用航空工业行业统计和年鉴
		编制工作
		3.1.4	2	1份	1份	2
		编制《湖北省贯彻落实国家军民融合发展纲要的实施意见》
	3.2	3.2.1	5	≥6%	30.07%	5
	质量达标率	高分数据
	（10分）	储存量增长率
		3.2.2	5	≥6%	-36.15%	0
		高分数据
		领用量增长率
	3.3	3.3.1	2	100%	100%	2
	完成及时率	军转民技术目录完成及时率
	（2分）
	3.4	3.4.1	20	100%	92.31%	18.46
	资金使用率	预算执行率
	（20分）
小计			40			33.46
4	4.1	4.1.1	9	≥3家	3家	9
效益	社会效益	创建省级军民融合产业
（36分）	（9分）	示范基地
	4.2	4.2.1	6	可持续	可持续	6
	可持续影响	项目可持续性
	（6分）
	4.3	4.3.1	7	≥90%	96.00%	7
	服务对象	军民融合产业满意度
	满意度	4.3.2	7	≥90%	98.00%	7
	（21分）	航空工业
		满意度
		4.3.3	7	≥90%	92.00%	7
		高分应用单位
		满意度
小计			36			36
合计			100			87.46

省国防科技行业管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为840.41万元，调整后预算数755.43万元，执行数为692.53万元，完成预算的91.67%。主要产出和效果：2019年省委军民融合办加强高新技术武器装备科研生产“绿色通道”建设，全年及时受理并协调完成重点武器装备科研生产事项16件，为确保完成年度军品科研生产任务提供有力保障；每季度定期通报全省军工经济运行情况，充分发挥统计工作参谋助手作用；完成军品质量、计量工作和军工科技工作监督检查1批次；检查重点保军单位军品科研生产进度和完成情况4次；组织军工安全检查2批次，军工单位保密安全检查覆盖率100%；开展军工单位党建及文明创建工作调研7次；军工关键设备设施登记、处置率100%；武器装备科研生产许可审查率100%；全年未发生重大安全保密事件及军工单位安全生产重特大事故；离退休干部政治生活待遇100%落实到位；驻村扶贫工作计划完成率100%；“驻村扶贫”工作满意度92.94%，军工企事业单位满意度达到100%。发现的问题及原因：一是项目部分子项之间存在调剂情况，如物业管理费无预算有开支，而委托业务费、办公费、印刷费均超预算开支；二是部分绩效指标与实际工作内容契合度不够，如年初设置“召开全行业党建及思想政治工作会”指标，实际当年未开展相关工作。下一步改进措施：一是科学合理编制预算，完善预算编制方法；二是建立预算执行监督机制，健全完善考核制度；三是进一步优化和完善绩效指标体系；四是规范基础信息工作管理，提高绩效管理成果的应用水平。

附件：

绩效评价评分明细表
一级指标	二级指标	三级指标	权重	标准值	评价情况	评价得分
				（参考值）
1	1.1	1.1.1	3	规范	基本规范。	2
决策	项目立项	项目立项规范性			项目执行预算调整率为10.11%，扣1分。
（8分）	（8分）	1.1.2	5	合理	基本合理。	4
		绩效目标合理性			个别子项目实际未予以资金安排，相关绩效目标有待完善扣1分。
小计			8			6
2	2.1	2.1.1	2	健全	基本健全。	1.5
过程	项目管理	管理制度健全性			管理制度的针对性有待提升扣0.5分。
（12分）	（6分）
2	2.1	2.1.2	4	有效	基本有效。	3
过程	项目管理	制度执行有效性			①驻村扶贫领导成员因机构改革发生变更，项目实施人员条件未得到有效保障扣0.5分；
（12分）	（6分）				②项目业务资料不够充分扣0.5分。
	2.2	2.2.1	2	健全	健全	2
	财务管理	管理制度健全性
	（6分）	2.2.2	4	合规	基本合规	3.5
		资金使用合规性			子项之间有调剂扣0.5分。
小计			12			10
3	3.1	3.1.1	2	≥4次	4次	2
产出	实际	检查重点保军单位军品科研生产进度和完成情况
（40分）	完成率	3.1.2	2	4次	4次	2
	（8分）	军工统计和经济运行分析
		3.1.3	2	1批次	1批次	2
		军品质量、计量和军工科技监督检查
		3.1.4	2	≥8次	7次	0
		开展军工单位
		党建及文明创建工作调研
	3.2	3.2.1	2	100%	100%	2
	质量	武器装备科研
	达标率	生产许可审查率
	（9分）	3.2.2	4	100%	军工单位保密检查覆盖率100%；安全生产检查覆盖率53.44%。	2
		重点军工单位
		安全生产、安全保密检查覆盖率
3	3.2	3.2.3	2	100%	100%	2
产出	质量	军工关键设备设施登记、处置率
（40分）	达标率
	（9分）	3.2.4	1	100%	100%	1
		核事故应急先期处置率
	3.3	3.3.1	2	100%	100%	2
	完成	保军事项及时
	及时率	协调率
	（3分）	3.3.2	1	100%	100%	1
		核应急值班出勤及时率
	3.4	3.4.1	20	100%	91.67%	18.33
	资金	预算执行率
	使用率
	（20分）
小计			40			34.33
4	4.1	4.1.1	6	100%	100%	6
效益	社会效益	保军协调事项
（40分）	（20分）	成功率
		4.1.2	6	0	0	6
		军工单位安全生产重特大事故率
		4.1.3	4	100%	100%	4
		“驻村扶贫”工作完成率
		4.1.4	4	100%	100%	4
		离退休干部
		政治、生活待遇落实率
4	4.2	4.2.1	8	可持续	基本可持续。	7
效益	可持续	项目可持续性			人员队伍建设有待健全。
（40分）	影响
	（8分）
	4.3	4.3.1	8	≥90%	100%	8
	服务对象	军工企事业单位满意度
	满意度
	（12分）	4.3.2	4	≥90%	92.94%	4
		“驻村扶贫”工作满意度
小计			40			39
合计			100			89.33

省民用船舶及民用爆破行业管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为450.32万元，调整后预算数为398.32万元，执行数为297.72万元，完成预算的74.74%。主要产出和效果：制定完成我省《加快推进湖北船舶与海洋工程装备产业发展的行动预案》；组织船舶修造技术许可证年审、民用爆炸物品安全生产许可、销售许可年检，按时将结果在媒体上进行公示；开展船舶行业建造质量安全专项监管，全年完成2家企业安全生产标准化现场评审，安全生产标准化建设申报企业按时办结率达到100%；深入开展全省民爆生产企业安全检查、民爆销售企业交叉检查、民爆物品专项安全检查，本年排查隐患136项，完成整改135项；举办民爆行业生产安全事故综合应急救援演练；民爆行业未发生较大以上安全生产事故。全年我省船舶和海洋工程装备产业实现总产出681亿元，海洋工程装备企业产值同比增长3.5%；引导创建全国具有较强竞争力民爆企业集团1家；乳化炸药和现场混装炸药占炸药总能力的比率56.26%；船舶和民爆行业满意度均达到100%。发现的问题及原因：一是预算编制的精准性有待提高；二部分绩效指标不够合理；三受外部环境和内需不足影响，行业整体发展不平衡，行业发展后劲有待增强。下一步改进措施：一高质量编制预算，严格预算支出，加快支出进度和提高执行质量；二是以两化深度融合为基础，推行绿色发展、安全发展、创新发展，培育高新产业集群，开展省际战略合作，打造民船民爆行业发展的强劲引擎；三是针对项目特点和计划工作内容建立项目指标库，筛选、优化绩效指标，突出核心指标，增强指标的导向性，使预算、绩效与年度工作三者全面实现有机结合；四是强化绩效意识和责任意识，健全绩效考评制度，完善绩效管理工作流程，统筹基础信息工作管理，定期采集绩效管理相关数据和信息，加强统计和分析，深入推进绩效管理结果运用，提升预算绩效管理水平。

附件：

绩效评价评分明细表
一级指标	二级指标	三级指标	权重	标准值	评价情况	评价得分
				（参考值）
1	1.1	1.1.1	3	规范	基本规范。	2
决策	项目立项	项目立项规范性			项目执行预算调整率为11.55%，扣1分。
（7分）	（7分）	1.1.2	4	合理	基本合理。	3
		绩效目标合理性			指标设计有待完善扣1分。
小计			7			5
2	2.1	2.1.1	2	健全	基本健全。	1.5
过程	项目管理	管理制度健全性			项目绩效考评细则有待完善扣0.5分。
（13分）	（6分）
2	2.1	2.1.2	4	有效	有效	4
过程	项目管理	制度执行有效性
（13分）	（6分）
	2.2	2.2.1	2	健全	健全	2
	财务管理	管理制度健全性
	（7分）	2.2.2	5	合规	基本合规	4
		资金使用合规性			子项之间有调剂扣1分。
小计			13			11.5
3	3.1	3.1.1	2	≥9次	9次	2
产出	实际	举办船舶与海洋工程装备产业
（40分）	完成率	论坛及培训
	（10分）	3.1.2	2	70家	75家	2
		开展船舶修造企业安全生产检查
		3.1.3	2	100%	100%	2
		船舶企业安全
		生产标准化审核认定办结率
		3.1.4	2	≥3次	4次	2
		民爆行业安全
		生产检查
		3.1.5	2	1次	1次	2
		民爆行业生产
		安全事故应急
		救援演练
	3.2	3.2.1	2	100%	100%	2
	质量	船舶生产企业
	达标率	安全隐患整改率
	（7分）	3.2.2	2	100%	99.26%	0
		民爆行业一般
		隐患整改率
		3.2.3	3	≤0.08%	0	3
		民爆企业生产
		安全事故死亡率
3	3.3	3.3.1	3	100%	100%	3
产出	完成	船舶设计、修造许可按期办结率
（40分）	及时率
	（3分）
	3.4	3.4.1	20	100%	74.74%	14.95
	资金	预算执行率
	使用率
	（20分）
小计			40			32.95
4	4.1	4.1.1	5	5%	-12.60%	0
效益	经济效益	全省船舶与海洋工程装备产业总产出增长率
（40分）	（5分）
	4.2	4.2.1	4	1次	1次	4
	社会效益	发布全省船舶修造技术许可年检情况
	（20分）	4.2.2	4	1次	1次	4
		发布全省民爆企业许可年检情况
		4.2.3	6	1-2家	1家	6
		引导创建全国具有较强竞争力民爆企业集团
4	4.3	4.3.1	4	≥50%	56.26%	4
效益	生态效益	乳化炸药和现场混装炸药占炸药总能力的比率
（40分）	（4分）
	4.4	4.4.1	5	可持续	可持续	5
	可持续	项目可持续性
	影响
	（5分）
	4.3	4.5.1	6	≥90%	100%	6
	服务对象	船舶行业满意度
	满意度
	（12分）	4.5.2	6	≥98%	100%	6
		民爆行业满意度
小计			40			35
合计			100			84.45

省委军民融合办物业管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为325万元，执行数为270.38万元，完成预算的83.19%。主要产出和效果：物业管理、绿化面积达17,350㎡；未发生消防安全事故；日常卫生检查合格率达到97%；设备设施完好率达到96%；设备设施管护及时率达到100%；机关工作人员对物业管理服务满意度达到99.69%。发现的问题及原因：预算编制的前瞻性不够，部分维修项目本年未按计划实施。下一步改进措施：业务部门积极与财务部门沟通，提高预算安排与工作计划的契合度。同时，加强预算执行管理，进一步强化预算执行的约束力。

附件：

项目支出绩效自评表
填报单位：中共湖北省委军民融合发展委员会办公室填报日期：2020年5月26日
项目名称	省委军民融合办物业管理经费
主管部门	中共湖北省委军民融合发展委员会办公室			项目实施单位		机关后勤中心
项目类别	1、部门预算项目þ 2、省直专项□ 3、省对下转移支付项目□
项目属性	1、持续性项目þ 2、新增性项目□
项目类型	1、常年性项目þ 2、延续性项目□ 3、一次性项目□
预算执行情况（万元）		预算数（A)	执行数(B)		执行率(B/A)		得分（20分*执行率）
（20分）	年度财政资金总额	325	270.38		83.19%		16.64
一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A)		实际完成值(B)	得分
产出指标	数量指标	物业管理面积			17,350		17,350	6
（40分）					平方米		平方米
	质量指标	日常卫生检查合格率			≥95%		97%	6
	质量指标	消防安全事故发生率			0		0	10
	质量指标	设备设施完好率			≥95%		96%	10
	时效指标	设备设施管护及时率			100%		100%	8
效益指标	满意度	机关工作人员满意度			≥98%		99.69%	40
（40分）	指标
总分								96.64

附件：湖北省铀多金属地质勘查及放射性环境地质调查评价项目绩效自评综述：项目全年预算数为350万元，执行数为350万元，完成预算的100%。主要产出和效果：省核地质局在十堰地区开展铀多金属地质勘察和调查工作，共完成1:5万铀矿地质、物探、化探测量300km2，1:2.5万化探测量30km2，1:1万铀矿地质、物探、化探测量10km2，槽探654.77立方米，机械岩心钻探0.8801千米，地质勘查项目野外工作质量评分88分，圈定找矿靶区3个，提交铀金属资源储量超过30吨，地质勘查成果满意度100%。开展天然放射性环境调查与评价工作，共完成γ辐射剂量率和226Ra、232Th和40K含量测量300点，土壤和空气中222Rn测量460点和300点，空气和水体测氡1,200点和800点，环境调查项目野外工作质量评分87分，环境调查成果满意度100%。发现的问题及原因：一是预算编制的精准性、前瞻性有待提高；二是项目质量管控机制需强化落实到位；三是绩效指标体系尚需进一步优化完善。下一步改进措施：一是夯实预算编制基础，提高预算绩效管理水平；二是完善技术指导和质量监控的信息化体系；三是根据项目功能和特点，持续改进绩效指标体系。

绩效评价评分明细表
一级指标	二级指标	三级指标	权重	标准值	评价情况	评价得分
				（参考值）
1	1.1	1.1.1	2	规范	规范	2
决策	项目立项	项目立项
（8分）	（8分）	规范性
		1.1.2	6	合理	基本合理。绩效指标体系有待改进完善，扣1分。	5
		绩效目标
		合理性
小计			8			7
2	2.1	2.1.1	3	健全	基本健全。需进一步明确制定监督考核办法细则，扣1分。	2
过程	项目管理	管理制度
（19分）	（11分）	健全性
2	2.1	2.1.2	8	有效	基本有效。一是需进一步强化野外工作质量管理；	6
过程	项目管理	制度执			二是针对重点项目的督察整改力度有待加强。综合扣2分。
（19分）	（11分）	行有效性
	2.2	2.2.1	2	健全	健全	2
	财务管理	管理制度
	（8分）	健全性
		2.2.2	6	合规	基本合规。项目支出子项之间存在调剂使用资金的情况，预算执行的监控纠偏措施有待强化落实。综合扣2分。	4
		资金使用
		合规性
小计			19			14
3	3.1	3.1.1	1	300	300平方千米	1
产出	实际完成率	1:5万铀矿地质、物探、化探测量		平方千米
（36分）	（10分）	3.1.2	1	30	30平方千米	1
		1:2.5万化探测量		平方千米
		3.1.3	1	10	10平方千米	1
		1:1万铀矿地质、物探、化探测量		平方千米
		3.1.4	1	600	654.77立方米	1
		槽探		立方米
		3.1.5	1	0.88	0.8801千米	1
		机械岩心钻探		千米
		3.1.6	1	300点	300点	1
		γ辐射剂量率²²⁶Ra、²³²Th和⁴⁰K含量
		3.1.7	1	300点	460点	1
		土壤中²²²Rn测量
3	3.1	3.1.8	1	300点	300点	1
产出	实际完成率	空气中²²²Rn测量
（36分）	（10分）	3.1.9	1	1,200点	1,200点	1
		空气测氡
		3.1.10	1	800点	800点	1
		水体测氡
	3.2	3.2.1	3	80分以上	88分	3
	质量达标率	地质勘查项目野外工作质量
	（6分）	3.2.2	3	80分以上	87分	3
		环境调查项目野外工作质量
	3.3	3.3.1	20	100%	100%	20
	资金使用率	预算执行率
	（20分）
小计			36			36
4	4.1	4.1.1	7	≥1个	3个	7
效益	社会效益	圈定找矿靶区
（37分）	（19分）	4.1.2	12	≥30吨	＞30吨	12
		提交铀金属资源储量			（涉密）
	4.2	4.2.1	10	可持续	基本可持续。一是目标责任制及相应的奖惩制度需强化落实到位；二是对项目实施设计方案的审查机制有待改进完善。综合扣2分。	8
	可持续影响	项目可持续性
	（10分）
	4.3	4.3.1	4	90%	100%	4
	服务对象	地质勘查成果满意度
	满意度
	（8分）	4.3.2	4	90%	100%	4
		环境调查成果满意度
小计			37			35
合计			100			92

核工业地质局找矿设备购置更新项目绩效自评综述：项目全年预算数为100万元，执行数为99.83万元，完成预算的99.83%。主要产出和效果：省核地质局本年共采购设备30台（套），均严格执行政府采购程序，设备质量合格，完成产值50.06万元，使用人员满意度达100%。发现的问题及原因：绩效指标有待提炼和整合，如购置各项设备设定了6个数量指标。下一步改进措施：进一步加强部门之间的沟通交流，优化、完善绩效指标体系，合理地设计绩效指标和目标值。

附件：

项目支出绩效自评表
填报单位：湖北省核工业地质局填报日期：2020年5月26日
项目名称	核工业地质局找矿设备购置更新
主管部门	中共湖北省委军民融合发展委员会办公室			项目实施单位		湖北省核工业地质局
项目类别	1、部门预算项目þ 2、省直专项□ 3、省对下转移支付项目□
项目属性	1、持续性项目þ 2、新增性项目□
项目类型	1、常年性项目þ 2、延续性项目□ 3、一次性项目□
预算执行情况（万元）		预算数（A)	执行数(B)		执行率(B/A)		得分（20分*执行率）
（20分）	年度财政资金总额	100	99.83		99.83%		19.97
一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A)		实际完成值(B)	得分
产出指标	数量指标	多旋翼航测无人机系统			1套		1套	4
（40分）		笔记本电脑			15台		15台	3
		伽玛定向辐射仪			1台		1台	2
		平板电脑			10台		10台	3
		移动工作站			1台		1台	2
		台式电脑			2台		2台	2
	质量指标	设备质量合格率			100%		100%	14
		政府采购率			100%		100%	10
效益指标	经济效益指标	完成产值			50万元		50.06万元	20
（40分）	满意度	设备使用人员满意度			≥85%		100%	20
	指标
总分								99.97

湖北省核工业地质局核地专技人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为234万元，执行数为234万元，完成预算的100%。主要产出和效果：省核地质局专技人员补贴发放及时、合规，职工队伍稳定。发现的问题及原因：一是未根据实际情况，合理测算专技人员人均补贴标准；二是部分绩效指标未适时调整。如“补贴标准”指标未按规定进行申报修改。下一步改进措施：一是及时向省政府、省财政厅申请适当增加项目经费，保障专技人员补贴正常发放；二是在项目实施的过程中，对绩效指标实行动态管理，结合工作实际，及时调整绩效指标，提高绩效指标的相关性、针对性。

附件：

项目支出绩效自评表
填报单位：湖北省核工业地质局填报日期：2020年5月26日
项目名称	湖北省核工业地质局核地专技人员经费
主管部门	中共湖北省委军民融合发展委员会办公室			项目实施单位		湖北省核工业地质局
项目类别	1、部门预算项目þ 2、省直专项□3、省对下转移支付项目□
项目属性	1、持续性项目þ 2、新增性项目□
项目类型	1、常年性项目þ 2、延续性项目□ 3、一次性项目□
预算执行情况（万元）		预算数（A)	执行数(B)		执行率(B/A)		得分（20分*执行率）
（20分）	年度财政资金总额	234	234		100%		20
一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A)		实际完成值(B)	得分
产出指标	数量指标	补贴人数			50人		23人	3.68
（40分）	成本指标	补贴标准			4.68万/人		10.03万/人	0
	质量指标	补贴发放合规率			100%		100%	12
	时效指标	补贴发放及时率			100%		100%	12
效益指标	社会效益指标	保持职工队伍稳定			稳定		稳定	40
（40分）
总分								87.68

（三）绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况

我办积极落实评价结果反馈和整改工作，及时将项目或部门整体支出绩效情况、存在问题及相关建议反馈项目主管部门或实施单位，项目主管部门或实施单位针对绩效评价所反映的问题和提出的建议进行认真研究、积极整改，并反馈整改落实情况。

2.部门绩效评价结果拟应用情况

我办拟将各项目绩效评价及自评结果作为2021年度编制预算和安排财政资金的重要依据，建立健全资金分配与绩效评价结果挂钩机制，针对不同的评价对象和不同的评价结果，在预算安排中相应进行应用，不断完善财政资金保留、整合、调整和退出机制。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位无政府性基金预算财政拨款收入。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：中共湖北省委军民融合发展委员会办公室单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		－	－	－	－	－	－
合计		－	－	－	－	－	－
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

九、名词解释

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，包括利息收入、捐赠收入等。

（三）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（四）基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务所必需的人员经费和日常公用经费。

（五）项目支出：指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务和事业发展目标发生的支出。

（六）行政运行：反映行政单位的基本支出。

（七）一般行政管理事务：反映行政单位的项目支出。

（八）事业运行：指湖北省核工业地质局的人员经费和日常公用经费。

（九）其他政府办公厅（室）及机构事务支出：指湖北省核工业地质局的项目经费支出。

（十）社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

（十一）机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十二）医疗卫生与计划生育支出(类)行政单位医疗（项）：主要反映行政单位在职人员、离退休人员医疗费支出。

（十三）“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

(十四)机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中共湖北省委军民融合发展委员会办公室

2020年8月17日

附件：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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湖北省国防科学技术工业办公室

中共湖北省委军民融合发展委员会办公室 2019年部门财务决算公开说明